Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 29/2025 - AQUISICAO DE CONSUMO - MATERIAL DE OFICINA - PROCESSO 23432.001633.2025-17 - OFICIO 94/2025 - CLT CTD/DAACTD/DRG/CTD/IFSP - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 62.679.424 MIRIAM ALEXANDRINO ARAUJO SPANA (CNPJ 62.679.424/0001-81) para: dispensa 29/2025 - aquisicao de consumo - material de oficina - processo 23432.001633.2025-17 - oficio 94/2025 - clt ctd/daactd/drg/ctd/ifsp - conforme artigo 75 da lei 14133/2021 - prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.003,85. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- 62.679.424 MIRIAM ALEXANDRINO ARAUJO SPANACNPJ 62.679.424/0001-81
- Processooficial
- 23432.001633.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO REFRIGERANTEÓleo Refrigerante - composição: óleos vegetais, aspecto físico: líquido transparente/amarelado esverdeado/viscoso, solubilidade: 100% em água, odor: agradável, corrosividade: nula, viscosidade: 10º, a… | 1 | R$ 482,08 | R$ 482,08 |
| MANGUEIRA GÁSMangueira Gás - material: borracha, diâmetro: 1/4, aplicação: gás carbônico, modelo: com lona, tipo: flexível | 10 | R$ 24,83 | R$ 248,30 |
| CALIBRE MEDIDA INTERNACalibre Medida Interna - tipo: calibre de caixa, faixa trabalho: 100-170, resolução: 1 | 1 | R$ 273,47 | R$ 273,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.003,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.003,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.003,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.003,85
Faturas
- 1 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.003,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001633.2025-17
valor global após o termo: R$ 1.003,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707084
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.