Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EMBALAGENS PARA O SETOR DE LATICÍNIOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. REQ. Nº12/2025/SAGRI-INC. PE 90403/2025 SRP. PROCESSO 23344.000472.2025-33.

Name: Contrato 2025NE000255 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ROMA COMERCIAL LTDA (CNPJ 21.348.054/0001-12) para: aquisição de insumos e embalagens para o setor de laticínios do ifsuldeminas - campus inconfidentes. req. nº12/2025/sagri-inc. pe 90403/2025 srp. processo 23344.000472.2025-33.. Valor global contratado: R$ 12.880,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
Local da unidadeoficial: INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
Fornecedoroficial: ROMA COMERCIAL LTDACNPJ 21.348.054/0001-12
Processooficial: 23344.001507.2025-51
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90403/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 12.880,00
Valor globaloficial: R$ 12.880,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/08/2025
Vigênciaoficial: 25/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 30 CM, MATERIAL POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ESPESSURA 0,08 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLÁSTICO TUBULAR TRANSPARENTE COM ABERTURA LATERA L	350	R$ 36,80	R$ 12.880,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.880,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 12.880,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000255 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.880,00

Faturas

1441 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
1438 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.960,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000255 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001507.2025-51
valor global após o termo: R$ 12.880,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorROMA COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 707105
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 01:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.