Contrato federal · Empenho 2025NE002377 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROTEÇÃO. ADESÃO AO PREGÃO 90064/2024 DA UASG 160518. SOLICITAÇÃO SIPAC 8421. PROCESSO 23066.077686/2025-24 SETOR DE ALMOXARIFADO - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou RF COMERCIAL E LOCACAO LTDA (CNPJ 50.476.287/0001-07) para: aquisição de luva de proteção. adesão ao pregão 90064/2024 da uasg 160518. solicitação sipac 8421. processo 23066.077686/2025-24 setor de almoxarifado - coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- RF COMERCIAL E LOCACAO LTDACNPJ 50.476.287/0001-07
- Processooficial
- 23066.071668/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIAMIDA/NÁILON, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO VARIADOS, ACABAMENTO PALMA REVESTIMENTO EM POLIURETANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRICOTADA EM NÁILON, TIPO… | 200 | R$ 10,50 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002377 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Faturas
- 1457 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002377 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.071668/2025-39
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707168
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.