Contrato federal · Empenho 2025NE002434 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE RESERVATÓRIO PARA DISPENSER DE ÀLCOOL E SABONETE. SOLICITACAO SIPAC 9136. PROCESSO 23066.079127/2025-59 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAUDE - CAMPUS ANISIO TEIXEIRA -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 30.070.634/0001-81) para: aquisicao de reservatório para dispenser de àlcool e sabonete. solicitacao sipac 9136. processo 23066.079127/2025-59 instituto multidisciplinar em saude - campus anisio teixeira - vitoria da conquista. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 30.070.634/0001-81
- Processooficial
- 23066.046274/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIO DOMÉSTICOUTENSÍLIO DOMÉSTICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO RESERVATÓRIO, DIMENSÕES 100 X 110 X 90 MM, APLICAÇÃO SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL GEL, COR INCOLOR, CAPACIDADE 800 ML | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002434 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002434 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046274/2024-61
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707187
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.