Contrato federal · Empenho 2025NE002419 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SOLICITACAO SIPAC 9072. PROCESSO 23066.078771/2025-18 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAUDE - CAMPUS ANISIO TEIXEIRA - VITORIA DA CONQUISTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: aquisicao de material de expediente. solicitacao sipac 9072. processo 23066.078771/2025-18 instituto multidisciplinar em saude - campus anisio teixeira - vitoria da conquista. Valor global contratado: R$ 902,70. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23066.077890/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 902,70
- Valor globaloficial
- R$ 902,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6 | 36 | R$ 17,00 | R$ 612,00 |
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO,MADEIRA E METAL, MATERIAL PONTA DIAMANTE, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM TUBOS E LÂMINAS DE LABORATÓRIO | 10 | R$ 29,07 | R$ 290,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 902,70
- A liquidarcalculado
- R$ 902,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002419 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 902,70 · a liquidar R$ 902,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20084 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 902,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002419 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.077890/2024-64
valor global após o termo: R$ 902,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707189
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.