Contrato federal · Empenho 2025NE002050 · Comprasnet Contratos

SRP 90074/2024 PEDIDO 4912 PRO REITORIA DE ACOES AFIRMATIVAS PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

Name: Contrato 2025NE002050 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: srp 90074/2024 pedido 4912 pro reitoria de acoes afirmativas prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 632,61. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
Processooficial: 23110034802/2024-57
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90074/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 632,61
Valor globaloficial: R$ 632,61
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/11/2025
Vigênciaoficial: 05/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TELA DE PINTURATELA DE PINTURA, MATERIAL TECIDO ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 50 CM, USO ARTÍSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLDURA EM MADEIRA	10	R$ 16,83	R$ 168,30
QUADROQUADRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO SALA DE AULA, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, TIPO COM MOLDURA	3	R$ 92,07	R$ 276,21
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ADESIVO ACRÍLICO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 20 M, ESPESSURA 2 MM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TOMADAS E CANALETAS EM DIVISÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE,…	5	R$ 37,62	R$ 188,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 632,61
A liquidarcalculado: R$ 632,61
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002050 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632,61 · a liquidar R$ 632,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

7827/8019 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 632,61
8019 · emitida 12/01/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 188,10
7827 · emitida 26/11/2025 · Siafi CanceladoR$ 444,51

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002050 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110034802/2024-57
valor global após o termo: R$ 632,61 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 707228
Lido da fonte em: 21/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 00:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.