Contrato federal · Empenho 2025NE002053 · Comprasnet Contratos
SRP 90074/2024 PEDIDO 5015 PRO REITORIA DE ACOES AFIRMATIVAS PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA (CNPJ 27.086.621/0001-96) para: srp 90074/2024 pedido 5015 pro reitoria de acoes afirmativas prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.014,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRACNPJ 27.086.621/0001-96
- Processooficial
- 23110034802/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.014,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.014,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO GRANULOS DE 8 A 80 MESH, COR COLORIDA, TIPO MELAMINICA PLÁSTICA, APLICAÇÃO MODELAGEM | 2 | R$ 119,00 | R$ 238,00 |
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO GRANULOS DE 8 A 80 MESH, COR COLORIDA, TIPO MELAMINICA PLÁSTICA, APLICAÇÃO MODELAGEM | 2 | R$ 104,00 | R$ 208,00 |
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO GRANULOS DE 8 A 80 MESH, COR COLORIDA, TIPO MELAMINICA PLÁSTICA, APLICAÇÃO MODELAGEM | 2 | R$ 109,00 | R$ 218,00 |
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO GRANULOS DE 8 A 80 MESH, COR COLORIDA, TIPO MELAMINICA PLÁSTICA, APLICAÇÃO MODELAGEM | 2 | R$ 92,00 | R$ 184,00 |
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO GRANULOS DE 8 A 80 MESH, COR COLORIDA, TIPO MELAMINICA PLÁSTICA, APLICAÇÃO MODELAGEM | 2 | R$ 83,00 | R$ 166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.014,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.014,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002053 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.014,00 · a liquidar R$ 1.014,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.014,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002053 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110034802/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.014,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707250
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.