Contrato federal · Empenho 2022NE000599 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE LABORATÓRIO DE REALIDADE VIRTUAL DO CAMPUS DOURADOS.PE 04/2022 UASG 158132. EMENDA 202240320021 LOESTER TRUTIS-PTRES 206528. PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou PUHL INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.335.363/0001-31) para: atender aquisição de equipamentos para montagem de laboratório de realidade virtual do campus dourados.pe 04/2022 uasg 158132. emenda 202240320021 loester trutis-ptres 206528. processo 23347.009785.2022-84.. Valor global contratado: R$ 99.400,00. Vigência de 25/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PUHL INFORMATICA LTDACNPJ 10.335.363/0001-31
- Processooficial
- 23347.009785.2022-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2022
- Publicaçãooficial
- 25/08/2022
- Vigênciaoficial
- 25/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, MONITOR SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, S… | 7 | R$ 14.200,00 | R$ 99.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.000,00
- Pagocalculado
- R$ 94.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000599 · 25/08/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 99.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.000,00 · pago R$ 94.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000599 · 25/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009785.2022-84
valor global após o termo: R$ 99.400,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707316
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.