Contrato federal · Empenho 2022NE000990 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS SALAS DA DIRGE E COGEP DO CAMPUS DOURADOS. PREGÃO 19/2021 UASG 158132. RECURSO DA EMENDA 202271130005. PROCESSO 23347.014807.2022-28.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA (CNPJ 72.426.141/0001-81) para: atender aquisição de mobiliário para as salas da dirge e cogep do campus dourados. pregão 19/2021 uasg 158132. recurso da emenda 202271130005. processo 23347.014807.2022-28.. Valor global contratado: R$ 3.745,77. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDACNPJ 72.426.141/0001-81
- Processooficial
- 23347.014807.2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.745,77
- Valor globaloficial
- R$ 3.745,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIO… | 3 | R$ 1.248,59 | R$ 3.745,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.745,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000990 · 28/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.745,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000990 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000990 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014807.2022-28
valor global após o termo: R$ 3.745,77 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707405
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.