Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E COLCHONETES PARA ATENDER DEMANDA_DO PROJETO IFMAKER - CAMPUS AQUIDAUANA DO IFMS. DISPENSA 75/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.000311.2023-58.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDA (CNPJ 19.239.746/0001-80) para: atender aquisição de camisetas e colchonetes para atender demanda_do projeto ifmaker - campus aquidauana do ifms. dispensa 75/2022 uasg 158132. processo 23347.000311.2023-58.. Valor global contratado: R$ 1.860,00. Vigência de 14/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- THIMALU COMERCIO, INDUSTRIA & SERVICOS LTDACNPJ 19.239.746/0001-80
- Processooficial
- 23347.000311.2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2023
- Vigênciaoficial
- 14/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETECOLCHONETE, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO NAPA, DENSIDADE 33, COMPRIMENTO 120CM, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 3 CM, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, COR AZUL | 10 | R$ 186,00 | R$ 1.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 14/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000100 · 14/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000311.2023-58
valor global após o termo: R$ 1.860,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707410
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.