Contrato federal · Empenho 2023NE000191 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À CATALOGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ITENS PARA USO NA BIBLIOTECA. CAMPUS CAMPO GRANDE.DISPENSA DE LICITAÇÃO 68/2022 22. PROCESSO 23347.001411…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou TECNOGOV COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.319.408/0001-69) para: atender aquisição de materiais destinados à catalogação e identificação de itens para uso na biblioteca. campus campo grande.dispensa de licitação 68/2022 22. processo 23347.001411.2023-00.. Valor global contratado: R$ 540,00. Vigência de 08/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- TECNOGOV COMERCIAL LTDACNPJ 45.319.408/0001-69
- Processooficial
- 23347.001411.2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,00
- Valor globaloficial
- R$ 540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2023
- Vigênciaoficial
- 08/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALEITORA CÓDIGO BARRA, PESO 150 G, TIPO CCD 2 X 3000 PIXELS, TAMANHO BOCALEITURA 103 MM, VARREDURA FEIXE DE LUZ, CONEXÃO USB, TIPO ACIONAMENTO GATILHO,VELOCIDADE LEITURA 300 VARREDURAS POR SEGUNDO (MÍN… | 3 | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000191 · 08/03/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000191 · 08/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001411.2023-00
valor global após o termo: R$ 540,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707414
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.