Contrato federal · Empenho 2023NE000261 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS COXIM. PREGÃO 02/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.002700.2023-18.

Name: Contrato 2023NE000261 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 29.853.526/0001-04) para: aquisição de generos alimenticios para atender demanda do campus coxim. pregão 02/2023 uasg 158132. processo 23347.002700.2023-18.. Valor global contratado: R$ 1.520,00. Vigência de 20/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 29.853.526/0001-04
Processooficial: 23347.002700.2023-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.520,00
Valor globaloficial: R$ 1.520,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 20/03/2023
Publicaçãooficial: 20/03/2023
Vigênciaoficial: 20/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO	50	R$ 5,00	R$ 250,00
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO	100	R$ 12,70	R$ 1.270,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.520,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.520,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000261 · 20/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.520,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000261 · 20/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002700.2023-18
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorHARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 707416
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.