Contrato federal · Empenho 2023NE000598 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASCOM) DO IFMS.PREGÃO 13/2023 UASG 158132 PROCESSO 23347.011047.2…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 08.726.196/0001-08) para: atender aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do setor da assessoria de comunicação social (ascom) do ifms.pregão 13/2023 uasg 158132 processo 23347.011047.2021-16.. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 31/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- RPR CRIACOES GRAFICAS LTDACNPJ 08.726.196/0001-08
- Processooficial
- 23347.011047.2021-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2023
- Publicaçãooficial
- 31/07/2023
- Vigênciaoficial
- 31/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 120 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TIPO ACABAMENTO CORTE SIMPLES, TAMANHO A3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUSTRATIVO | 500 | R$ 2,80 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000598 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000598 · 31/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011047.2021-16
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707426
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.