Contrato federal · Empenho 2023NE000614 · Comprasnet Contratos

ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O IFMS CAMPUS TRES LAGOAS. PREGÃO 28/2022- UASG 158132. PROCESSO 23347.008207.2023-10.

Name: Contrato 2023NE000614 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 36.804.979/0001-06) para: atender aquisição de mobiliario para o ifms campus tres lagoas. pregão 28/2022- uasg 158132. processo 23347.008207.2023-10.. Valor global contratado: R$ 3.861,17. Vigência de 02/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDACNPJ 36.804.979/0001-06
Processooficial: 23347.008207.2023-10
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00028/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.861,17
Valor globaloficial: R$ 3.861,17
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/08/2023
Publicaçãooficial: 02/08/2023
Vigênciaoficial: 02/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, CAPACIDADE 36 CAFÉS, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JARRA VIDRO/TERMOSTATO/BASE ANTIDERRAPANTE/TIMER	12	R$ 223,48	R$ 2.681,76
TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 32 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, LED, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	1	R$ 1.179,41	R$ 1.179,41

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.861,17
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.861,17

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000614 · 02/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.861,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.861,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000614 · 02/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008207.2023-10
valor global após o termo: R$ 3.861,17 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 707436
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 20:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.