Contrato federal · Empenho 2023NE000698 · Comprasnet Contratos
ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC DO TIPO REPARO ELETRÔNICO EM ATIVOS DE REDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS - CAMPI NOVA ANDRADINA, COXIM E TRÊS LAGOAS. PREGÃO 27/2023 UASG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou ROUTERLINK IT SOLUTIONS AND SERVICES LTDA (CNPJ 05.032.228/0001-87) para: atender contratação de serviços de tic do tipo reparo eletrônico em ativos de rede para atender as demandas do ifms - campi nova andradina, coxim e três lagoas. pregão 27/2023 uasg 158132. processo 23347.001208.2023-25.. Valor global contratado: R$ 1.540,00. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ROUTERLINK IT SOLUTIONS AND SERVICES LTDACNPJ 05.032.228/0001-87
- Processooficial
- 23347.001208.2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICATL - AIR-CAP2602I-T-K9 - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica. | 1 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000698 · 17/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000698 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001208.2023-25
valor global após o termo: R$ 1.540,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.