Contrato federal · Empenho 2023NE000700 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CAMPUS CAMPO GRANDE. PREGÃO 05/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.009356.2023-98
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: atender aquisição de materiais para manutenção predial - campus campo grande. pregão 05/2023 uasg 158132. processo 23347.009356.2023-98. Valor global contratado: R$ 89,45. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23347.009356.2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89,45
- Valor globaloficial
- R$ 89,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 6 MM | 2 | R$ 22,90 | R$ 45,80 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTEPARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 4 MM, COMPRIMENTO 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/… | 1 | R$ 43,65 | R$ 43,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 89,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000700 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000700 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009356.2023-98
valor global após o termo: R$ 89,45 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707479
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.