Contrato federal · Empenho 2023NE000703 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - CAMPUS CAMPO GRANDE. PREGÃO 05/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.009356.2023-98.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 24.616.322/0001-28) para: atender aquisição de materiais para manutenção predial - campus campo grande. pregão 05/2023 uasg 158132. processo 23347.009356.2023-98.. Valor global contratado: R$ 22,80. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 24.616.322/0001-28
- Processooficial
- 23347.009356.2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22,80
- Valor globaloficial
- R$ 22,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE PONTOS DE LUZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO MÓVEL, FORMA OCTOGONAL, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, DIMENSÕES 4 X 4 POL | 10 | R$ 2,28 | R$ 22,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000703 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000703 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009356.2023-98
valor global após o termo: R$ 22,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.