Contrato federal · Empenho 2023NE000732 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASCOM) DO IFMS.PREGÃO 13/2023 UASG 158132 CONFORME OFICIO-REITORI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou REZENDE & DINIZ NETO LTDA (CNPJ 02.001.655/0001-00) para: atender aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do setor da assessoria de comunicação social (ascom) do ifms.pregão 13/2023 uasg 158132 conforme oficio-reitoria 13/2023-ascom/rt/ifms.proc 23347.01104…. Valor global contratado: R$ 9.108,00. Vigência de 25/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- REZENDE & DINIZ NETO LTDACNPJ 02.001.655/0001-00
- Processooficial
- 23347.011047.2021-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.108,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.108,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, MATERIAL VINIL, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M, APLICAÇÃO FUNDO DE PALCO DE TEATRO | 4 | R$ 2.277,00 | R$ 9.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.108,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.108,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000732 · 25/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.108,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.108,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000732 · 25/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011047.2021-16
valor global após o termo: R$ 9.108,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707486
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.