Contrato federal · Empenho 2023NE000778 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS AQUIDAUANA. PREGÃO 03/2023 UASG 158132.RECURSO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: atender aquisição de materiais e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (tic) para atender as demandas do ifms campus aquidauana. pregão 03/2023 uasg 158132.recurso bancada do mato grosso do sul/emenda 1-…. Valor global contratado: R$ 1.893,48. Vigência de 12/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23347.008536.2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.893,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.893,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H… | 4 | R$ 473,37 | R$ 1.893,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.893,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.893,48
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000778 · 12/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.893,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.893,48 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000778 · 12/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008536.2023-52
valor global após o termo: R$ 1.893,48 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707500
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.