Contrato federal · Empenho 2023NE000845 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRÁTICA DE TÊNIS DE MESA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2023 UASG 158132 PARA ATENDER AOS CAMPI AQ, DR, NV E TL. PROCESSO 23347.004392.2023-65.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou COMERCIAL USUAL LTDA (CNPJ 14.050.075/0001-91) para: atender aquisição de materiais para prática de tênis de mesa. dispensa de licitação 36/2023 uasg 158132 para atender aos campi aq, dr, nv e tl. processo 23347.004392.2023-65.. Valor global contratado: R$ 3.554,00. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL USUAL LTDACNPJ 14.050.075/0001-91
- Processooficial
- 23347.004392.2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.554,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL ESTRUTURA TUBO DEAÇO, TIPO DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA,ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS… | 2 | R$ 1.777,00 | R$ 3.554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.554,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000845 · 25/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.554,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000845 · 25/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004392.2023-65
valor global após o termo: R$ 3.554,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.