Contrato federal · Empenho 2023NE000981 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOVISUAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ENSINO (PROJETORES) DO CAMPUS DOURADOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 28/2023. “RECURSO BANCADA DO MATO GR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou OEIRAS COMERCIO LTDA (CNPJ 48.532.136/0001-79) para: atender aquisição de equipamento de audiovisual para utilização nas atividades de ensino (projetores) do campus dourados. dispensa de licitação 28/2023. “recurso bancada do mato grosso do sul / emenda 1 - 202371130001”.…. Valor global contratado: R$ 7.050,00. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- OEIRAS COMERCIO LTDACNPJ 48.532.136/0001-79
- Processooficial
- 23347.011022.2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIALÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADEENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM… | 3 | R$ 2.350,00 | R$ 7.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000981 · 26/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.050,00 · a liquidar R$ 7.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000981 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000981 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011022.2023-84
valor global após o termo: R$ 7.050,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.