Contrato federal · Empenho 2023NE001277 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA E SOLOS, DO EIXO DE EDIFICAÇÃO DO IFMS CAMPUS AQUIDAUANA. CONF. SOLICITAÇÃO 42/2023-AQ-DIR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.087.255/0001-43) para: aquisição de materiais para atender as demandas dos laboratórios de hidráulica e elétrica e solos, do eixo de edificação do ifms campus aquidauana. conf. solicitação 42/2023-aq-dirad/aq-dirge/aq-ifms/ifms, de 06/12/2023,…. Valor global contratado: R$ 624,14. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.087.255/0001-43
- Processooficial
- 23347.006474.2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 624,14
- Valor globaloficial
- R$ 624,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA GRANULOMÉTRICAPENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MALHA TYLER/MESH (16,32, 60, 80, 100), ABERTURA MALHAS (1,00 MM; 500 µM, 250 µM, 180 µM, 150 µM) MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO COM 05 PEÇAS,… | 2 | R$ 312,07 | R$ 624,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 624,14
- A liquidarcalculado
- R$ 624,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001277 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 624,14 · a liquidar R$ 624,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001277 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006474.2023-44
valor global após o termo: R$ 624,14 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707584
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.