Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E CHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA COPA/COZINHA DO IFMS CAMPUS PONTA PORA - D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA. DISPENSA 90020/2024.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 30.553.576/0001-47) para: atender a despesa com a aquisicao de acucar, cafe e chas para atender a demanda da copa/cozinha do ifms campus ponta pora - d. da silva duarte transporte ltda. dispensa 90020/2024. processo 23347.008503.2024-93.. Valor global contratado: R$ 8.149,80. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 30.553.576/0001-47
- Processooficial
- 23347.008503/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.149,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.149,80
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 1.020 | R$ 7,99 | R$ 8.149,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 35,05
- Pagocalculado
- R$ 564,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000618 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35,05 · pago R$ 564,20
Faturas
- 7207 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 599,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008503/2024-93
valor global após o termo: R$ 8.149,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707608
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.