Contrato federal · Empenho 2025NE000387 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK - PREGÃO SRP Nº 90001/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DIRETORIA DE ENSINO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou OKALANGO EVENTOS LTDA (CNPJ 32.626.778/0001-05) para: prestação de serviços de coffee-break - pregão srp nº 90001/2024 da uasg 158123 - compra unificada - diretoria de ensino - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- OKALANGO EVENTOS LTDACNPJ 32.626.778/0001-05
- Processooficial
- 23222.002803/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de Coffee break: serviço de coffee break para 200 pessoas. Com sucos (três tipos), água mineral sem gás, café, leite quente e frio, chocolate quent e, bolos (três tipos), pão de queijo, biscoi… | 5 | R$ 4.000,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000387 · 07/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2026000000103 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 2026000000105 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 2026000000104 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 2026000000106 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 2026000000107 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000387 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002803/2024-75
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707610
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.