Contrato federal · Empenho 2025NE001790 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP132/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICAO SRP 2459/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 18.627.565/0001-69) para: prot:rsrp132/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicao srp 2459/2025.. Valor global contratado: R$ 207,20. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 18.627.565/0001-69
- Processooficial
- 23122.026282/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,20
- Valor globaloficial
- R$ 207,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LABORATÓRIOESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 1,5 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL | 3 | R$ 4,40 | R$ 13,20 |
| ESCORREDOR VIDROSESCORREDOR VIDROS, MATERIAL POLIPROPILENO, QUANTIDADE PINOS 25 UN, TIPO PAREDE , COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM | 1 | R$ 194,00 | R$ 194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001790 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,20
Faturas
- 14661 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001790 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001790 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 207,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.