Contrato federal · Empenho 2025NE001877 · Comprasnet Contratos
PROT:1346(173,20){SRP2042/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPARADRAPO E SERINGA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2042
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: prot:1346(173,20){srp2042/2025}$ empenho para aquisição de material de esparadrapo e seringa conforme requisição srp 2042. Valor global contratado: R$ 173,20. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 23122.006662/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173,20
- Valor globaloficial
- R$ 173,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, PRINCÍPIO ATIVO C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTERILID… | 5 | R$ 28,00 | R$ 140,00 |
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 4 | R$ 8,30 | R$ 33,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 173,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001877 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173,20
Faturas
- 1340 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001877 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001877 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.006662/2025-79
valor global após o termo: R$ 173,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.