Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 19/2025 - AQUISIÇÃO DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROCESSO 23432.000211.2025-24 - OFÍCIO 88/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - C…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDA (CNPJ 36.946.199/0001-92) para: dispensa 19/2025 - aquisição de consumo - material de copa e cozinha - processo 23432.000211.2025-24 - ofício 88/2025 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante cae-ctd - conforme artigo 75 da lei 14133/2021 - pr…. Valor global contratado: R$ 1.339,80. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- ESQUADRIAS DESIGNERINOX LTDACNPJ 36.946.199/0001-92
- Processooficial
- 23432.000211.2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.339,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.339,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO ALIMENTOSMesa Manipulação / Preparação Alimentos - material tampo: aço inox aisi 304, material estrutura: aço inox aisi 304, comprimento: 180, largura: 70, altura: 85, aplicação: manipulação de alimentos | 1 | R$ 1.339,80 | R$ 1.339,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.339,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.339,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.339,80 · a liquidar R$ 1.339,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 210 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.339,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000211.2025-24
valor global após o termo: R$ 1.339,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707660
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.