Contrato federal · Empenho 2025NE000628 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTERA DESPESAS COMAQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE LABORATORIO DE FISIOTERAPIA, DETINADO AO LABOR.DO INSTITUTO ISB/UFAM REF. PREGAO 90253/2025/ISB/UFAM, MINUTA DE EMP. 41/202…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 51.097.433/0001-48) para: para custera despesas comaquisicao de mat. permanente de laboratorio de fisioterapia, detinado ao labor.do instituto isb/ufam ref. pregao 90253/2025/isb/ufam, minuta de emp. 41/2025-isb,(2872973), recur. oriundo da emend…. Valor global contratado: R$ 499,95. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDACNPJ 51.097.433/0001-48
- Processooficial
- 23105.047794/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90253/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,95
- Valor globaloficial
- R$ 499,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO BALANÇO PROPRIOCEPÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE AÇO, PRANCHA APOIO MADEIRA 57CM X 5MM | 1 | R$ 499,95 | R$ 499,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,95
- A liquidarcalculado
- R$ 499,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000628 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 499,95 · a liquidar R$ 499,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000628 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047794/2025-69
valor global após o termo: R$ 499,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.