Contrato federal · Empenho 2025NE000623 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA REF AS MINUTAS 2870756, 2870761, 2870764, 2870774, 2870787, 2870798. REF AO PREGAO 90256/2025, DESTINADOS A…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.012.469/0001-27) para: para custear despesas com aquisicao de material permanente de tecnologia ref as minutas 2870756, 2870761, 2870764, 2870774, 2870787, 2870798. ref ao pregao 90256/2025, destinados ao instituto de saude e biotecnologia, ca…. Valor global contratado: R$ 41.300,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDACNPJ 06.012.469/0001-27
- Processooficial
- 23105.047621/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 64 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN , ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMA… | 1 | R$ 41.300,00 | R$ 41.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000623 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.300,00 · a liquidar R$ 41.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000623 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047621/2025-41
valor global após o termo: R$ 41.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.