Contrato federal · Empenho 2025NE001622 · Comprasnet Contratos
PROT.:1103(609,00){SRP 2915/2025:}$ - REGIONAL GOIAS. OBS.: PR 90015/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5614368.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA (CNPJ 51.885.451/0001-94) para: prot.:1103(609,00){srp 2915/2025:}$ - regional goias. obs.: pr 90015/2024 - ufg. autorizacao proad 5614368.. Valor global contratado: R$ 609,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDACNPJ 51.885.451/0001-94
- Processooficial
- 23070.005891/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609,00
- Valor globaloficial
- R$ 609,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRA LABORATÓRIOGARRA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO GARRA 3 DEDOS, TIPO PONTA PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA ABERTURA ATÉ 90 MM, ACESSÓRIOS COM MUFA | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE LONGA | 8 | R$ 40,00 | R$ 320,00 |
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 8 | R$ 8,00 | R$ 64,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 609,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001622 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 609,00
Faturas
- 407 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 609,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001622 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005891/2024-48
valor global após o termo: R$ 609,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707738
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.