Contrato federal · Empenho 2025NE000591 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE MEDICAO) CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP 32/2025, REQUISICAO 1583/2025-COMPCONT-CAR, PREGAO 90017/2024. DEMANDA CARAUBAS.…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: despesa com aquisição de material permanente (aparelho de medicao) conforme resumo para empenho srp 32/2025, requisicao 1583/2025-compcont-car, pregao 90017/2024. demanda caraubas. proc 64/2024-02.. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23091.000064/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSISTOR HFE/TESTE CONTIN/TESTE BATERIA/DECIBES, TENSÃO DC 1.000 V, TIPO ANALÓGICO, SENSIBILIDADE 20 MOHMS/V E AC: 9KOHMS/… | 5 | R$ 170,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000591 · 15/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Faturas
- 7476 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000591 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000064/2024-02
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707793
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.