Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CAMPUS PAULISTA, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 23737.021503/2025-43.
IFPE - CAMPUS PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 51.725.566 GABRIEL CAPITULINO LINS DA SILVA (CNPJ 51.725.566/0001-11) para: atender despesa com serviços de manutenção dos extintores do campus paulista, conforme o processo sei nº 23737.021503/2025-43.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PAULISTA 155217
- Local da unidadeoficial
- PAULISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610707
- Fornecedoroficial
- 51.725.566 GABRIEL CAPITULINO LINS DA SILVACNPJ 51.725.566/0001-11
- Processooficial
- 23737.021503/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO (DESINSTALAÇREPARADOR(A) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO : Manutenção de extintores - Realiza a manutenção preventiva e corretiva de extintores de incêndio para garantir seu funcionamento adequado. | 1 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 15/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 14 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.021503/2025-43
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707805
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.