Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.374.039/0001-98) para: aquisição de acessórios para a produção para a produção do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 1.697.594,00. Vigência de 11/09/2025 a 15/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDACNPJ 28.374.039/0001-98
- Processooficial
- 64004002072202410
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.697.594,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.697.594,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 15/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 REGULAGEM AMORTECEDOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 REGULAGEM AMORTECEDOR SPE-A3-135 | 200 | R$ 316,00 | R$ 63.200,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 REGULAGEM PERCUTOR, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 REGULAGEM DO PERCUTOR SPE-A4-127 | 200 | R$ 160,00 | R$ 32.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 CALIBRADOR AFLORAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 CALIBRADOR AFLORAMENTO SPE-A4-126 | 200 | R$ 184,00 | R$ 36.800,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 REGULAGEM CULATRA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 REGULAGEM CULATRA SPE-A4-120 | 200 | R$ 858,00 | R$ 171.600,00 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO ACONDICIONAR ACESSÓRIOS, COMPRIMENTO 2 88 MM, LARGURA 1 61 MM, ALTURA 1 56 MM | 200 | R$ 608,00 | R$ 121.600,00 |
| ALICATEALICATE, TIPO ABRIDOR, COMPRIMENTO 232 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANÉIS INTERNOS, PONTAS RETAS DIÂMETRO-40-100 MM, MATERIAL AÇO VANADIUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | 200 | R$ 108,00 | R$ 21.600,00 |
| ALICATEALICATE, TIPO ABRIDOR, COMPRIMENTO 130 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANÉIS EXTERNOS, PONTAS RETAS DIÂMETRO-10-25 MM, MATERIAL AÇO VANADIUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO | 201 | R$ 80,00 | R$ 16.080,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 SACA GRANADAS, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 SACA GRANADA SPE-A1-020 | 199 | R$ 5.006,00 | R$ 996.194,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 CALIBRE RETILINEIDADE, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 CALIBRE RETILINIDADE SPE-A2-029 | 200 | R$ 839,00 | R$ 167.800,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 FERRAMENTA SOLTURA, MATERIAL ALUMINIO 7075 T-6, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 FERRAMENTA SOLTURA SPE- A3-047 | 160 | R$ 442,00 | R$ 70.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697.594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.697.594,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 09/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.602.480,00 · a liquidar R$ 1.602.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000029 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.114,00 · a liquidar R$ 95.114,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 1.697.594,00 · vigência até 16/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 14/10/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A PARTIR DE 17/10/2026 ATÉ 15/03/2027, CONFORME OFÍCIO Nº 162DA/SUBDIR/DIR DE 06 DE OUTUBRO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 1.697.594,00 · vigência até 15/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707885
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 15:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.