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Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DO PREGAO 90040/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 18650 DA PROPPI - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO (NAL). E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTAT…

PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.737.279/0001-87) para: empenho do pregao 90040/2024 para atender ao pedido 18650 da proppi - pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e inovação (nal). e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 457,90. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
Unidade (UASG)oficial
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
Local da unidadeoficial
NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDACNPJ 32.737.279/0001-87
Processooficial
23069.180583/2025-11
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90040/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 457,90
Valor globaloficial
R$ 457,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/08/2025
Vigênciaoficial
28/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL10R$ 45,79R$ 457,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 457,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 457,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000280 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 457,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 457,90

Faturas

  • 1830 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000280 · 28/08/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180583/2025-11

    valor global após o termo: R$ 457,90 · vigência até 31/12/2025

FornecedorNOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 708033
Lido da fonte em
16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.