Contrato federal · Empenho 2025NE003400 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/SAEST/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA IMEDIATO. PREGÃO 90007/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 40.437.772/0001-00) para: empenho emitido referente a aquisição de genêros alimentícios para atender ao restaurante universitário/saest/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega imediato. pregão 90007/2025. requisição 3410/2025. rec. 1050.. Valor global contratado: R$ 14.134,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 40.437.772/0001-00
- Processooficial
- 23073.081116/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.134,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.134,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERU, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 5 | R$ 22,40 | R$ 112,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA , PROCESSAMENTO SEM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 570 | R$ 24,60 | R$ 14.022,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.134,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.990,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.143,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003400 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.134,00 · a liquidar R$ 8.990,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.143,86
Faturas
- 4852 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.206,68
- 4800 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.783,46
- 4773 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.143,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003400 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.081116/2025-40
valor global após o termo: R$ 14.134,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.