Contrato federal · Empenho 2025NE000425 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA SSG SOLUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 46.973.126/0001-43. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE FOGO (MIF). SEGAT.
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SSG SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.973.126/0001-43) para: valor empenhado em favor da empresa ssg soluções ltda - cnpj nº 46.973.126/0001-43. destinada a custear despesas com atividades de manejo integrado de fogo (mif). segat.. Valor global contratado: R$ 695,10. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- SSG SOLUCOES LTDACNPJ 46.973.126/0001-43
- Processooficial
- 08789.000307/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 695,10
- Valor globaloficial
- R$ 695,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA CHUVACAPA CHUVA, MATERIAL PVC, TIPO USO AVIAÇÃO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL COM CAPUZ, TAMANHO REFERÊNCIA SOB MEDIDA | 30 | R$ 17,38 | R$ 521,40 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - APICULTURAEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - APICULTURA, TIPO BALDE, MODELO COM TAMPA E ALÇA METÁLICA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, ALTURA 370 MM, ESPESSURA 1,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO DE USO… | 5 | R$ 34,74 | R$ 173,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 695,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 695,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000425 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 695,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 695,10
Faturas
- 3526 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 695,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000425 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
valor global após o termo: R$ 695,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.