Contrato federal · Empenho 2025NE001994 · Comprasnet Contratos
SRP 90005/2025 PEDIDO 5376 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: srp 90005/2025 pedido 5376 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 3.714,20. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23110.040703/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.714,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.714,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA ESCOAMENTOVÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 3 1/2 X 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AMERICANA | 20 | R$ 13,57 | R$ 271,40 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA | 40 | R$ 29,57 | R$ 1.182,80 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO AUTOMÁTICA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E P… | 40 | R$ 56,50 | R$ 2.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.714,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.714,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001994 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.714,20 · a liquidar R$ 3.714,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15748 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.714,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001994 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001994 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.040703/2024-12
valor global após o termo: R$ 3.714,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.