Contrato federal · Empenho 2025NE000333 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PROTOCOLO Nº 23355.002357/2025-74, ORDEM Nº…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.851.740/0001-81) para: aquisição de generos alimentícios para suprir demandas da seção de alimentação e nutrição / refeitório do campus, conforme solicitação, protocolo nº 23355.002357/2025-74, ordem nº 93 do processo, pregão nº 90037/2025, ua…. Valor global contratado: R$ 5.352,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALVORADA COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDACNPJ 42.851.740/0001-81
- Processooficial
- 23355.000865/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 240 | R$ 7,50 | R$ 1.800,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 240 | R$ 14,80 | R$ 3.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.352,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000333 · 03/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.352,00 · a liquidar R$ 1.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.552,00
Faturas
- 2822 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 2718 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000333 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000865/2025-18
valor global após o termo: R$ 5.352,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708193
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.