Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N.º SRP N.º 90003/2024, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS IBATIBA - UASG 158428
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AGVANTI COMERCIAL LTDA (CNPJ 47.622.380/0001-60) para: pregão eletrônico n.º srp n.º 90003/2024, gerenciado pelo ifes campus ibatiba - uasg 158428. Valor global contratado: R$ 1.355,50. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AGVANTI COMERCIAL LTDACNPJ 47.622.380/0001-60
- Processooficial
- 23148.005571/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.355,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.355,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIBLIOCANTOBIBLIOCANTO, MATERIAL CHAPA METÁLICA, LARGURA 20 CM, ALTURA 20 CM, APLICAÇÃO APOIO VERTICAL LIVROS, FORMATO EM "L", COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, PROFUNDIDADE 12 CM | 30 | R$ 32,35 | R$ 970,50 |
| PLACA SINALIZADORAPLACA SINALIZADORA, MATERIAL AÇO, TIPO INDICATIVA, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 57 CM, ALTURA 24 CM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, ESPESSURA 0,95 MM | 2 | R$ 192,50 | R$ 385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.355,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.355,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.355,50 · a liquidar R$ 1.355,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.175 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.355,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005571/2024-47
valor global após o termo: R$ 1.355,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708234
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.