Contrato federal · Empenho 2025NE000988 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PROTETOR AURICULAR) PARA O CURSO TECNICO SUBSEQUENTE EM SEGURANÇA NO TRABALHO DO IFS SOCORRO, SOLICITACAO DA COST-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: aquisicao de material de consumo(protetor auricular) para o curso tecnico subsequente em segurança no trabalho do ifs socorro, solicitacao da cost-soc, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 3409/2025, pregao 90034/20…. Valor global contratado: R$ 189,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23832.000399/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,00
- Valor globaloficial
- R$ 189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL ELASTÓMERO SINTÉTICO, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO PVC/ACOMPANHA CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO | 100 | R$ 1,89 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,00
- A liquidarcalculado
- R$ 189,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000988 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,00 · a liquidar R$ 189,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3555 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000988 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000988 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000399/2025-06
valor global após o termo: R$ 189,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708264
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.