Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS DE INFORMÁTICA), PARA ATENDER A SOLITAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNICAS - UG 153124, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA U…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 58.907.849 LINCOLN NOGUEIRA MADEIRA BARCELOS (CNPJ 58.907.849/0001-23) para: despesa empenhada para aquisição de material de consumo (itens de informática), para atender a solitação do instituto de geociênicas - ug 153124, para um regular funcionamento da unidade demandante.. Valor global contratado: R$ 111,60. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 58.907.849 LINCOLN NOGUEIRA MADEIRA BARCELOSCNPJ 58.907.849/0001-23
- Processooficial
- 23079.254778/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,60
- Valor globaloficial
- R$ 111,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMpotência: por canal 3, voltagem: 5 vdc, aplicação: computador, características adicionais: áudio 2.0 sáida para fone de ouvido e controle de | 4 | R$ 27,90 | R$ 111,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,60
Faturas
- 10677971 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.254778/2025-95
valor global após o termo: R$ 111,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708292
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.