Contrato federal · Empenho 2025NE000359 · Comprasnet Contratos
2025NC000774. SC: 69.181. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CHILLER PARA MÁQUINA DE CORTE A JATO D ÁGUA. NCM 8419.89.19. CÓDIGO TF009220V3F, CONFORME A PROPOSTA APRESENTADA. ANDERSON.DAVID…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ANDERSON DAVID (CNPJ 12.449.610/0001-56) para: 2025nc000774. sc: 69.181. aquisição de refrigerador chiller para máquina de corte a jato d água. ncm 8419.89.19. código tf009220v3f, conforme a proposta apresentada. [email protected].. Valor global contratado: R$ 43.640,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANDERSON DAVIDCNPJ 12.449.610/0001-56
- Processooficial
- 2025DL90120
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 380 V, APLICAÇÃO CHILLER DE CONDENSAÇÃO DE AR,CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 15 TR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO, GÁS R-410, CICLO FRIO | 1 | R$ 43.640,00 | R$ 43.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.640,00
Faturas
- 3488 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000359 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90120
valor global após o termo: R$ 43.640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.