Contrato federal · Empenho 2025NE000279 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 HD-S PARA STORAGE DA DIREN-ANP/PF, CONFORME DISPENSA N. 202/2025, SEI 08204.002209/2025-90.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 41.358.941/0001-89) para: atender despesas com aquisição de 03 hd-s para storage da diren-anp/pf, conforme dispensa n. 202/2025, sei 08204.002209/2025-90.. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDACNPJ 41.358.941/0001-89
- Processooficial
- 08204.002209/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOtipo: rígido, capacidade: 12, tamanho: 3,5, velocidade: 5.400, aplicação: servidor storage, memória cache: 128 | 3 | R$ 2.600,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000279 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.800,00
Faturas
- 1316 · emitida 29/10/2025 · PagoR$ 7.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000279 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002209/2025-90
valor global após o termo: R$ 7.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708376
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.