Contrato federal · Empenho 2025NE000885 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 204/2025 - IMC - DISPENSA 183/2025 - AQUISIÇÃO DE CONTROLADORES DE ACESSO E ACESSÓRIOS PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE COMPUTAÇÃO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 44.333.472 LETICIA FONTES COELHO (CNPJ 44.333.472/0001-31) para: documento de formalização da demanda nº 204/2025 - imc - dispensa 183/2025 - aquisição de controladores de acesso e acessórios para atender os laboratórios didáticos de computação - ldcs e o laboratório de pesquisa lp3 d…. Valor global contratado: R$ 302,36. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 44.333.472 LETICIA FONTES COELHOCNPJ 44.333.472/0001-31
- Processooficial
- 23088.024286/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,36
- Valor globaloficial
- R$ 302,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA ELÉTRICAmaterial: aço carbono, tipo abertura: direita, tipo uso: interno, tipo cilindro: fixo ou ajustável, tensão alimentação: 12, aplicação: portas com abertura para dentro, características adicionais: não… | 2 | R$ 151,18 | R$ 302,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 302,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000885 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302,36
Faturas
- 078 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 302,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000885 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000885 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.024286/2025-68
valor global após o termo: R$ 302,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708381
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.