Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITACAO (2813018/SEI) E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS (2813291/SEI). DISPONIVEIS NO PROCES…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou AMYL SERVICOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 60.520.648/0001-10) para: empenho para atender despesa com aquisicao de materiais de expediente conforme solicitacao (2813018/sei) e autorizacao do ordenador de despesas (2813291/sei). disponiveis no processo 23243.006915/2025-38.. Valor global contratado: R$ 230,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- AMYL SERVICOS E SOLUCOES LTDACNPJ 60.520.648/0001-10
- Processooficial
- 23243.006915/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,00
- Valor globaloficial
- R$ 230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO PROFISSIONAL, CAPACIDADE 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE DE PROFUNDIDADE/BASE EMBORRACHADA | 5 | R$ 46,00 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,00
Faturas
- 21 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.006915/2025-38
valor global após o termo: R$ 230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708430
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.