Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA JARDIM TIPO ALAVANCA, BITOLA 1/2. AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - 54.597.155/0001-86
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 54.597.155/0001-86) para: aquisição de torneiras para jardim tipo alavanca, bitola 1/2. agnelo geraldo guerra neto comercio e consultoria ltda - 54.597.155/0001-86. Valor global contratado: R$ 642,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGNELO GERALDO GUERRA NETO COMERCIO E CONSULTORIA LTDACNPJ 54.597.155/0001-86
- Processooficial
- 23079.252825/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 642,00
- Valor globaloficial
- R$ 642,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRAmaterial corpo: metal, tipo: jardim, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: adaptador para mangueira e fechamento rápido | 40 | R$ 16,05 | R$ 642,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 642,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 642,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 642,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 642,00
Faturas
- 000.065 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 642,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252825/2025-66
valor global após o termo: R$ 642,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708431
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.