Contrato federal · Empenho 2025NE000521 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAEMNTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA REDE HIDROMETEREOLOGICA NACIONAL - RHN DA UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA - REF…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou MORAC CORPORATION LTDA (CNPJ 48.355.003/0001-74) para: empenho para atender aquisicao de ferramentas e equipaemntos para atender as necessidades da equipe da rede hidrometereologica nacional - rhn da unidade regional de fortaleza - refo sgb/cprm, conforme dfd - 1680/2025, di…. Valor global contratado: R$ 1.656,74. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495370
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MORAC CORPORATION LTDACNPJ 48.355.003/0001-74
- Processooficial
- 48086.004372/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II e LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.656,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.656,74
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 13/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA EXTENSÍVEL | 2 | R$ 828,37 | R$ 1.656,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.656,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.656,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000521 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.656,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.656,74
Faturas
- 233 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.656,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000521 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.004372/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.656,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708451
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.