Contrato federal · Empenho 2025NE000396 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE COMPUTAÇÃO DO DACOM-CM. SOL. 448/2025. SEI: 23064.001661/2025-70
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AMMO INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.300.151/0001-04) para: aquisicao de material para manutenção dos computadores dos laboratórios de computação do dacom-cm. sol. 448/2025. sei: 23064.001661/2025-70. Valor global contratado: R$ 1.054,75. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- AMMO INFORMATICA LTDACNPJ 07.300.151/0001-04
- Processooficial
- 23064.001661/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.054,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.054,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 550 W, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATX 24 PINOS/VENTOINHA ÚNICA DE 12 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 5 | R$ 210,95 | R$ 1.054,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.054,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.054,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.054,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.054,75
Faturas
- 40110 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.054,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000396 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001661/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.054,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.