Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTA E CADERNOS PARA DOAÇÃO AOS ESTUDANTES DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO NO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 88/2025 - DAPF/DG/MT/REITOR…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 07.168.075/0001-25) para: aquisição de blocos de nota e cadernos para doação aos estudantes do ifpb - campus monteiro no ano letivo de 2026, conforme solicitado através do ofício 88/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão srp 90004/2024 - uasg ge…. Valor global contratado: R$ 27.912,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 07.168.075/0001-25
- Processooficial
- 23171.001387.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, QUANTIDADE FOLHAS 240 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS | 1.000 | R$ 25,98 | R$ 25.980,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E… | 1.400 | R$ 1,38 | R$ 1.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 24/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.912,00
Faturas
- 287 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001387.2025-11
valor global após o termo: R$ 27.912,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708529
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.