Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EBULIDOR PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARACAO…
FACULDADE DE DIREITO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: aquisicao de ebulidor para atender demanda da coordenacao de infraestrutura da faculdade de direito da ufmg. empresa optante pelo simples nacional, gentileza encaminhar declaracao de optante pelo simples, conforme anexo…. Valor global contratado: R$ 60,28. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE DIREITO/UFMG 153284
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23072.257754/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60,28
- Valor globaloficial
- R$ 60,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERGULHÃO ELÉTRICOMERGULHÃO ELÉTRICO, TAMANHO APROXIMADAMENTE 30 CM, TENSÃO 110 V, APLICAÇÃO AQUECER ÁGUA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM ESPIRAL, FIAÇÃO REFORÇADA, CABO TERMORESISTENT E | 2 | R$ 30,14 | R$ 60,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,28
Faturas
- 000.001.660 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257754/2025-58
valor global após o termo: R$ 60,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 708538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.